Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 119025889 |
Číslo faktúry: | FD8/0011/819 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | DEMIFOOD, s.r.o. |
Adresa: | Piešťanská 2503/43,91501 Nové Mesto n. Váhom |
IČO: | 36324124 |
Predmet: | potravin |
Fakturovaná suma s DPH: | 3,42 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 18.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 10.04.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD8_0011_819 |
Zverejnené: | 03.04.2019 |