| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 119023960 |
| Číslo faktúry: | FD8/0010/819 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | DEMIFOOD, s.r.o. |
| Adresa: | Piešťanská 2503/43,91501 Nové Mesto n. Váhom |
| IČO: | 36324124 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 73,82 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 18.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 01.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD8_0010_819 |
| Zverejnené: | 03.04.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 09:33.
