Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8696885213 |
Číslo faktúry: | FD /0051/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | SPP a.s. |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | plyn 3/19 TJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 35,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 05.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2019 |
Dátum úhrady: | 11.03.2019 |
Súbor: | FD_0051_19 |
Zverejnené: | 03.04.2019 |