| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201901 |
| Číslo faktúry: | FD/0047/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | S projekt s.r.o. |
| Adresa: | ADuklianska 46,90901 Skalica |
| IČO: | 36273406 |
| Predmet: | Proj. MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 17400,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 22.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 08.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 26.03.2019 |
| Súbor: | FD_0047_19 |
| Zverejnené: | 03.04.2019 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 02:14.
