| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 191005 |
| Číslo faktúry: | FD /0038/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | PD |
| Adresa: | Popudinské Močidlany,90861 |
| IČO: | 00203564 |
| Predmet: | vývoz žumpy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 72,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 11.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 25.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 12.02.2019 |
| Súbor: | FD_0038_19 |
| Zverejnené: | 03.04.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 08:19.
