| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5265095 |
| Číslo faktúry: | FD /0064/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | Orange |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 55,59 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 08.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 28.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 26.03.2019 |
| Súbor: | FD_0064_19 |
| Zverejnené: | 03.04.2019 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 04:27.
