Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201913 |
Číslo faktúry: | FD /0062/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | SSOŠ Via Humana |
Adresa: | Mallého 2,90901 Skalica |
IČO: | 36088978 |
Predmet: | reprezentačné tombola |
Fakturovaná suma s DPH: | 48,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 05.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 19.03.2019 |
Dátum úhrady: | 18.03.2019 |
Súbor: | FD_0062_19 |
Zverejnené: | 03.04.2019 |