Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20190049 |
Číslo faktúry: | FD /0050/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | BOZP - Vach s.r.o. |
Adresa: | Kopčianska 4,90851 Holíč |
IČO: | 47709286 |
Predmet: | výkon technika |
Fakturovaná suma s DPH: | 42,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2019 |
Dátum úhrady: | 11.03.2019 |
Súbor: | FD_0050_19 |
Zverejnené: | 03.04.2019 |