Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10506829 |
Číslo faktúry: | FD8/0006/812 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | Jozef Hatala |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 42,13 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 13.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 20.03.2012 |
Dátum úhrady: | 31.03.2012 |
Súbor: | FD8_0006_812 |
Zverejnené: | 16.05.2012 |