| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0013/24 |
| Číslo faktúry: | FD /0059/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | INSGRAF s.r.o. |
| Adresa: | Kráľovská 8,92701 Šaľa |
| IČO: | 47078839 |
| Predmet: | Učebné pomôcky do MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 162,50 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 09.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 23.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0059_24 |
| Zverejnené: | 09.04.2024 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 13:54.
