| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0048/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | VPP servis, s.r.o. |
| Adresa: | Svätojánska 8,90851 Holíč 1 |
| IČO: | 36836516 |
| Predmet: | Vývoz TKO 1/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 760,85 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 29.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 12.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0048_24 |
| Zverejnené: | 09.04.2024 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 10:48.
