Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10506155 |
Číslo faktúry: | FD /0013/8 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | Jozef Hatala |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 43,85 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 10.05.2011 |
Dátum splatnosti: | 17.05.2011 |
Dátum úhrady: | 31.05.2011 |
Súbor: | FD_0013_8 |
Zverejnené: | 16.05.2012 |