Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8291729475 |
Číslo faktúry: | FD /0013 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | Orange |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | mobil |
Fakturovaná suma s DPH: | 55,73 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 14.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 28.01.2011 |
Dátum úhrady: | 27.01.2011 |
Súbor: | FD_0013 |
Zverejnené: | 16.05.2012 |