| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 310060 |
| Číslo faktúry: | FD /0003 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 450,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 18.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2011 |
| Súbor: | FD_0003 |
| Zverejnené: | 16.05.2012 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 11:01.
