| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 410121 |
| Číslo faktúry: | FD /0004/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | VPP Holíč s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | odvoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 693,31 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 02.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 01.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 26.01.2012 |
| Súbor: | FD_0004_12 |
| Zverejnené: | 22.03.2012 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 10:56.
