| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7184027387 |
| Číslo faktúry: | FD /0011/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | SPP a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | plyn KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 269,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 16.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 12.01.2012 |
| Súbor: | FD_0011_12 |
| Zverejnené: | 22.03.2012 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 18:57.
