Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 03/2011 |
Číslo faktúry: | FD /0009/8 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | COOP Jednota Senica |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 457,82 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2011 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2011 |
Dátum úhrady: | 30.04.2011 |
Súbor: | FD_0009_8 |
Zverejnené: | 16.05.2012 |