| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1812001 |
| Číslo faktúry: | FD /0002/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | PD Dubovce |
| Adresa: | ,90862 Dubovce |
| IČO: | 00614076 |
| Predmet: | práce so strojmi |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1800,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.01.2019 |
| Súbor: | FD_0002_19 |
| Zverejnené: | 03.04.2019 |
Dnes je 29.05.2024. Stránka načítaná o 07:42.
