| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7318023387 |
| Číslo faktúry: | FD /0132/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | SPP a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | plyn po |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.07.2014 |
| Dátum vystavenia: | 27.06.2014 |
| Dátum splatnosti: | 21.07.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0132_14 |
| Zverejnené: | 07.07.2014 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 06:51.
