| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 240143 |
| Číslo faktúry: | FD /0153/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | LtcNet, s.r.o. |
| Adresa: | Bernolákova 1,90851 Holíč |
| IČO: | 36733733 |
| Predmet: | oprava PC |
| Fakturovaná suma s DPH: | 22,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.07.2014 |
| Dátum vystavenia: | 22.07.2014 |
| Dátum splatnosti: | 29.07.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0153_14 |
| Zverejnené: | 25.07.2014 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 04:16.
