Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20140725 |
Číslo faktúry: | FD /0165/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | GuR |
Adresa: | Potočná 65,90901 Skalica |
IČO: | 35495669 |
Predmet: | mat. tonery |
Fakturovaná suma s DPH: | 486,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.08.2014 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2014 |
Dátum splatnosti: | 18.08.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0165_14 |
Zverejnené: | 07.08.2014 |