| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10151939 |
| Číslo faktúry: | FD /0171/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | Vepos Skalica |
| Adresa: | Rybničná 1,90901 Skalica |
| IČO: | 34121633 |
| Predmet: | odvoz plastov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 84,86 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.08.2015 |
| Dátum vystavenia: | 20.08.2015 |
| Dátum splatnosti: | 03.09.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0171_15 |
| Zverejnené: | 24.08.2015 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 10:48.
