Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7247181070 |
Číslo faktúry: | FD /0147 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | SPP a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | plyn PO |
Fakturovaná suma s DPH: | 17,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2011 |
Dátum splatnosti: | 15.08.2011 |
Dátum úhrady: | 18.08.2011 |
Súbor: | FD_0147 |
Zverejnené: | 16.05.2012 |