| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 150619 |
| Číslo faktúry: | FD /0183/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | VPP Holíč s.r.o. |
| Adresa: | Svätojánsk 1744/8,90851 Holíč |
| IČO: | 36227200 |
| Predmet: | odvoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 788,28 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.09.2015 |
| Dátum vystavenia: | 02.09.2015 |
| Dátum splatnosti: | 02.10.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0183_15 |
| Zverejnené: | 07.09.2015 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 11:56.
