| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 150100214 |
| Číslo faktúry: | FD /0188/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | Vektor SK, s.r.o. |
| Adresa: | Čajkovského 8,98401 Lučenec |
| IČO: | 36648655 |
| Predmet: | stoly KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2073,62 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.09.2015 |
| Dátum vystavenia: | 09.09.2015 |
| Dátum splatnosti: | 17.09.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0188_15 |
| Zverejnené: | 11.09.2015 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 20:17.
