Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2150104 |
Číslo faktúry: | FD /0194/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | TERASPORT-Muller, s.r.o. |
Adresa: | Žirovnická 3124/1,10600 Praha 10 |
IČO: | 28486617 |
Predmet: | nástenné vitríny |
Fakturovaná suma s DPH: | 939,03 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.09.2015 |
Dátum vystavenia: | 24.09.2015 |
Dátum splatnosti: | 01.10.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0194_15 |
Zverejnené: | 25.09.2015 |