Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 115224834 |
Číslo faktúry: | FD8/0053/815 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | DEMIFOOD, s.r.o. |
Adresa: | Piešťanská 2503/43,91501 Nové Mesto n. Váhom |
IČO: | 36324124 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 53,36 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.10.2015 |
Dátum vystavenia: | 05.10.2015 |
Dátum splatnosti: | 26.10.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD8_0053_815 |
Zverejnené: | 06.10.2015 |