Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20150913 |
Číslo faktúry: | FD /0210/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | GuR |
Adresa: | Potočná 65,90901 Skalica |
IČO: | 35495669 |
Predmet: | toner serv. práce |
Fakturovaná suma s DPH: | 256,98 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.10.2015 |
Dátum vystavenia: | 07.10.2015 |
Dátum splatnosti: | 21.10.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0210_15 |
Zverejnené: | 14.10.2015 |