| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7209216065 |
| Číslo faktúry: | FD /0214/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | T-Com |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telef. mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 25,99 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.10.2015 |
| Dátum vystavenia: | 15.10.2015 |
| Dátum splatnosti: | 03.11.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0214_15 |
| Zverejnené: | 24.10.2015 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 09:15.
