| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 351651 |
| Číslo faktúry: | FD /0218/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica |
| Adresa: | Námestie oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | čist. potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 99,91 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.10.2015 |
| Dátum vystavenia: | 22.10.2015 |
| Dátum splatnosti: | 11.11.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0218_15 |
| Zverejnené: | 30.10.2015 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 08:19.
