Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 351652 |
Číslo faktúry: | FD /0219/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | COOP Jednota Senica |
Adresa: | Námestie oslobodenia 12,90547 Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | čst. potreby šj |
Fakturovaná suma s DPH: | 21,14 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.10.2015 |
Dátum vystavenia: | 22.10.2015 |
Dátum splatnosti: | 11.11.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0219_15 |
Zverejnené: | 30.10.2015 |