| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 150839 |
| Číslo faktúry: | FD /0238/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | VPP Holíč s.r.o. |
| Adresa: | Svätojánsk 1744/8,90851 Holíč |
| IČO: | 36227200 |
| Predmet: | vývoz TKO 11/2015 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 747,78 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.11.2015 |
| Dátum vystavenia: | 22.11.2015 |
| Dátum splatnosti: | 19.12.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0238_15 |
| Zverejnené: | 25.11.2015 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 13:06.
