Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7510181403 |
Číslo faktúry: | FD /0235/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | T-Com |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefon |
Fakturovaná suma s DPH: | 26,45 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.11.2015 |
Dátum vystavenia: | 15.11.2015 |
Dátum splatnosti: | 03.12.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0235_15 |
Zverejnené: | 25.11.2015 |