| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 411500181 |
| Číslo faktúry: | FD /0237/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | SKAND |
| Adresa: | Nádražná 26,90901 Skalica |
| IČO: | 34101560 |
| Predmet: | dopravné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 340,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.11.2015 |
| Dátum vystavenia: | 22.11.2015 |
| Dátum splatnosti: | 06.12.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0237_15 |
| Zverejnené: | 25.11.2015 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 19:37.
