Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2015054 |
Číslo faktúry: | FD /0239/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | Vladimír Kočárik KaK |
Adresa: | Radošovce 398,90863 Radošovce |
IČO: | 33516260 |
Predmet: | vývoz žumpy KD, ZŠ, OcU |
Fakturovaná suma s DPH: | 72,70 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.11.2015 |
Dátum vystavenia: | 22.11.2015 |
Dátum splatnosti: | 06.12.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0239_15 |
Zverejnené: | 30.11.2015 |