Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 352062 |
Číslo faktúry: | FD /0257/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | COOP Jednota Senica |
Adresa: | Námestie oslobodenia 12,90547 Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | čist. potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 85,19 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2015 |
Dátum vystavenia: | 28.12.2015 |
Dátum splatnosti: | 11.01.2016 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0257_15 |
Zverejnené: | 06.01.2016 |