Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20100670 |
Číslo faktúry: | FD /0136 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | MW TRADE s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | materiál TJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 51,73 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 18.07.2011 |
Dátum splatnosti: | 28.07.2011 |
Dátum úhrady: | 26.07.2011 |
Súbor: | FD_0136 |
Zverejnené: | 16.05.2012 |