Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7600527894 |
Číslo faktúry: | FD /0021/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | T-Com |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telef. |
Fakturovaná suma s DPH: | 26,09 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.01.2016 |
Dátum vystavenia: | 21.01.2016 |
Dátum splatnosti: | 03.02.2016 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0021_16 |
Zverejnené: | 23.02.2016 |