| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7601501022 |
| Číslo faktúry: | FD /0048/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | T-Com |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 26,48 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.02.2016 |
| Dátum vystavenia: | 15.02.2016 |
| Dátum splatnosti: | 03.03.2016 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0048_16 |
| Zverejnené: | 24.02.2016 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 23:34.
