| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2785625337 |
| Číslo faktúry: | FD /0135/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | T-Com |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 58,52 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.06.2016 |
| Dátum vystavenia: | 03.06.2016 |
| Dátum splatnosti: | 20.06.2016 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0135_16 |
| Zverejnené: | 08.06.2016 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 17:56.
