Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 160700 |
Číslo faktúry: | FD /0191/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | VPP Holíč s.r.o. |
Adresa: | Svätojánsk 1744/8,90851 Holíč |
IČO: | 36227200 |
Predmet: | vývoz TKO 8/2016 |
Fakturovaná suma s DPH: | 820,57 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.08.2016 |
Dátum vystavenia: | 22.08.2016 |
Dátum splatnosti: | 23.09.2016 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0191_16 |
Zverejnené: | 31.08.2016 |