| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3517000162 |
| Číslo faktúry: | FD8/0005/817 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica |
| Adresa: | Námestie oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 220,65 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 15.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 01.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2017 |
| Súbor: | FD8_0005_817 |
| Zverejnené: | 23.02.2017 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 17:24.
