| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 117015973 |
| Číslo faktúry: | FD8/0002/817 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | DEMIFOOD, s.r.o. |
| Adresa: | Piešťanská 2503/43,91501 Nové Mesto n. Váhom |
| IČO: | 36324124 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 90,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 22.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2017 |
| Súbor: | FD8_0002_817 |
| Zverejnené: | 23.02.2017 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 05:27.
