Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2017003 |
Číslo faktúry: | FD /0038/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | Vladimír Kočárik KaK |
Adresa: | Radošovce 398,90863 Radošovce |
IČO: | 33516260 |
Predmet: | vývoz žumpy |
Fakturovaná suma s DPH: | 18,18 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.02.2017 |
Dátum vystavenia: | 02.02.2017 |
Dátum splatnosti: | 16.02.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0038_17 |
Zverejnené: | 23.02.2017 |