| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2171104358 |
| Číslo faktúry: | FD /0040/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | SOZA |
| Adresa: | Rastislavova 3,82108 Bratislava |
| IČO: | 00178454 |
| Predmet: | aut. odmena |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 13.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 27.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0040_17 |
| Zverejnené: | 23.02.2017 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 12:53.
