| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2170008 |
| Číslo faktúry: | FD /0044/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | TERASPORT-Muller, s.r.o. |
| Adresa: | Žirovnická 3124/1,10600 Praha 10 |
| IČO: | 28486617 |
| Predmet: | odpadkový koš park |
| Fakturovaná suma s DPH: | 148,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 20.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 27.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0044_17 |
| Zverejnené: | 23.02.2017 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 03:18.
