Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20170082 |
Číslo faktúry: | FD /0029/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | GuR |
Adresa: | Potočná 65,90901 Skalica |
IČO: | 35495669 |
Predmet: | tonery |
Fakturovaná suma s DPH: | 634,36 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.02.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2017 |
Dátum splatnosti: | 17.02.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0029_17 |
Zverejnené: | 23.02.2017 |