Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201702 |
Číslo faktúry: | FD /0042/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | TRAVERZ |
Adresa: | ,95637 Zlatníky 274 |
IČO: | 41776241 |
Predmet: | výrub stromov |
Fakturovaná suma s DPH: | 2253,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.02.2017 |
Dátum vystavenia: | 15.02.2017 |
Dátum splatnosti: | 01.03.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0042_17 |
Zverejnené: | 23.02.2017 |