Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3793117245 |
Číslo faktúry: | FD /0037/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | T-Com |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefon 2/17 |
Fakturovaná suma s DPH: | 69,62 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.02.2017 |
Dátum vystavenia: | 02.02.2017 |
Dátum splatnosti: | 16.02.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0037_17 |
Zverejnené: | 23.02.2017 |