| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 392017 |
| Číslo faktúry: | FD /0158/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | REVEL Ladislav Spánik |
| Adresa: | L. Svobodu 34,90901 Skalica |
| IČO: | 11736208 |
| Predmet: | odborné prehladky elektroinšt. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 250,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.07.2017 |
| Dátum vystavenia: | 17.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 31.07.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0158_17 |
| Zverejnené: | 20.07.2017 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 03:40.
